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安全標準化種類

石油行業 地球物理勘探安全生產標準化 評分辦法

作者:admin    發布: 2015-11-27

內容摘要:...

石油行業地球物理勘探安全生產標準化評分辦法 

二○一三年二月


 

 


1.為規范全國石油行業安全生產標準化評審工作,合理確定評審等級,根據《石油行業安全生產標準化  導則》(AQ2037-2012)和《石油行業安全生產標準化  地球物理勘探實施規范》(AQ2038-2012)的有關規定,制定本評分辦法。

2.本評分辦法適用于石油行業地球物理勘探單位安全生產標準化評審。

3.滿足下列要求的地球物理勘探單位方可參加安全生產標準化等級評審:

——依法取得安全生產許可證;

——在評審年度(申請之日起前1年)內未發生人員死亡的生產安全事故;

——建立并推行健康安全環境(HSE)管理體系。

4.地球物理勘探單位安全生產標準化系統由7個一級要素、28個二級要素及若干要求組成。

一級要素分值明細表

 

分 值

1.領導責任和承諾

 

1.   

30

 

2.健康、安全與環境(HSE)方針

 

20

 

3.策劃

 

2.   

150

 

4.織機構、資源和文件

 

3.   

200

 

5.實施和運行

4.   

400

 

 

6.檢查

 

5.   

150

 

 

7.管理評審

 

6.   

50

 

 

總分

1000

 

標準化評審得分總分為1000分,最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下:

標準化得分(百分制)=標準化評審得分÷標準中的賦分×100

式中:標準中的賦分是指地球物理勘探單位經營范圍內的標準要求項的賦分之和(即1000-不參與評審項賦分之和);

      標準化評審得分是指對應標準中的賦分項評定的得分之和。

5.本評分辦法中累積扣分的,均直到該評審內容分數扣完為止,不出現負分。

6.安全生產標準化等級分為一級、二級、三級,一級為最高。標準化等級最終由標準化得分和安全績效兩個指標共同確定,取其中較低的等級確定最后等級。等級劃分標準如下:

 

安全生產標準化等級劃分表

評定等級

標準化得分

安全績效

一級

90

評審年度內未發生人員死亡的生產安全事故

二級

75

三級

60

 

7.安全生產標準化等級有效期為3年。在有效期內發生人員死亡的生產安全事故或具有重大影響的事件,取消其安全標準化等級,經整改合格后,可重新進行評審。


石油行業地球物理勘探安全生產標準化評分辦法

一級

要素

二級要素

標準要求

分值

符合性判斷

扣分標準

 

領導責任和承

(30)

責任(15)

主要負責人全面負責本單位的安全生產工作

3

主要負責人掌握本單位安全生產工作,對安全生產工作全面負責

主要負責人不了解崗位安全職責不得分;

對本單位的安全管理工作情況(工作目標、重大風險、工作計劃等)不清楚,每缺1項扣1

 

主要負責人履行安全生產職責,包括:

建立、健全本單位的安全生產責任制

2

組織建立本單位各級領導及各崗位職責

沒有明確崗位職責的不得分;

崗位職責不健全或沒有安全內容的,每發現1例,扣0.5

 

組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程

2

組織制定覆蓋本單位生產經營活動的規章制度和操作規程

沒有組織制定或修訂安全生產規章制度和操作規程不得分

 

保障本單位安全生產投入的有效實施

2

明確安全生產投入管理要求,組織制定了安全生產投入計劃并實施

沒有明確安全生產投入管理要求不得分;

沒有制定安全生產投入計劃不得分;

安全生產投入未按計劃實施的,扣0.5

 

督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除生產安全事故隱患

2

組織檢查本單位的安全生產工作,督促或組織安全隱患排查,采取隱患治理措施

主要負責人沒有組織檢查本單位的安全生產工作不得分;

沒有督促或組織安全隱患排查及治理不得分

 

組織制定并實施本單位的應急預案

2

結合實際組織制定應急預案

沒有組織制定應急預案不得分;主要負責人不清楚自己的應急職責,扣0.5

 

按規定上報生產安全事故

2

建立并落實生產安全事故報告制度

不掌握事故報告要求的不得分;發生的事故發現有一起沒有按規定上報不得分

 

承諾(10)

主要負責人應有明確、公開的HSE承諾,主要包括:

遵守所在國家和地區的法律、法規及相關要求,尊重施工所在地的風俗習慣

2

承諾中包括遵守所在國家和地區的法律、法規及相關要求,尊重施工所在地的風俗習慣的內容

未承諾遵守當地的法規、標準及尊重施工所在地的風俗習慣,不得分;

內容有欠缺扣0.5

 

提供必要的人力、物力、財力資源

2

承諾中包括人力、物力、財力資源的內容

未承諾給予人力、物力、財力支持的,不得分;

內容有欠缺扣0.5

 

持續改進HSE管理

2

承諾中包括持續改進HSE管理的內容

沒有持續改進內容,不得分;

內容有欠缺扣0.5

 

承諾采用公開化,告知社會公眾、員工和相關方

4

利用文件、媒體等形式進行公開承諾

未向員工傳達、未向公眾公開、未給相關方提供查詢途徑的,不得分;

承諾公開化渠道不暢通的,扣0.5

 

安全

文化

建設

(5)

應開展安全文化建設,采取多種形式的安全文化活動,引導全體員工樹立正確的安全態度和安全行為,形成本單位的安全價值觀

5

有關HSE宣傳、教育活動的記錄或影像等資料;

形成本單位的安全價值觀

安全文化建設活動的資料欠缺,扣1分;

沒有形成安全價值觀扣1

 

HSE

方針

(20)

/

應結合本單位生產實際,有符合法律法規要求的HSE方針

10

方針內容符合所在國家、地區的法律、法規和有關要求;

內容與本專業生產實際相適應

不符合法律、法規和有關要求的,不得分;

HSE方針與本單位的生產實際明顯不相適應,扣3

 

HSE方針傳達到單位員工

10

利用文件、媒體等形式對全員傳達或告知

未進行全員傳達或告知,扣2分;

未向公眾公開、未給相關方提供查詢途徑的,扣2

 

策劃

(150)

危害因素辨識、風險評價和風險控制

(70)

組織員工針對本單位生產活動涉及場所、設備設施與工具、物料、工藝方法、管理等方面開展危害因素辨識活動

10

有危害因素辨識的實施要求;按要求開展了危害因素辨識活動并有記錄。

記錄包含生產經營活動相關的主要危害類別,包括:

1)作業環境類:如地表條件、氣象、地質災害等,地表條件含海(水)上、山地、沙漠、沼澤等,氣象條件含沙塵暴、風暴潮、臺風、高溫高寒等,地質災害含泥石流、滑坡等;

2)設備設施類:如設備、工(器)具、基礎設施等;

3)物料類:如民爆物品、油品等的采購、運輸、儲存、使用、處置等;

4)管理類:如人員、承包商、工藝方法及相應的作業程序(搬遷、測量、收放線、鉆井、激發)等管理

沒有進行危害因素辨識,不得分;

沒有危害因素辨識的實施要求,扣4分;

涉及的主要危害因素辨識不全,每項扣1分,最高扣6

 

對于識別出的危害因素,組織風險評價,確定風險等級并進行分級管理

10

有風險評價實施要求;

按要求對辨識出的危害因素進行了風險評價,確定了風險等級;

按要求實施了風險分級管理

沒有風險評價實施要求,不得分;

未實施風險評價不得分;

未實施分級管理,扣2分;

重要風險因素確定明顯不合理的,每項扣1

 

對不可接受的風險制定并采取控制措施

20

針對不可接受的風險制定了風險的控制措施;

員工掌握本崗位風險及控制措施

不可接受風險未明確控制措施,每缺1項扣5分;

抽查員工本崗位風險及控制措施掌握情況,發現1人未掌握扣0.5

 

按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求,進行安全生產事故隱患排查,對排查出的安全生產事故隱患登記建檔

10

有隱患管理制度;

按制度要求實施了隱患排查;

排查出的隱患進行了登記

沒有隱患管理制度,不得分;

沒有按制度要求實施隱患排查,扣5分;

排查出的隱患沒有登記,扣2

 

根據風險識別與評價的結果,確定本單位的關鍵裝置和要害部位,落實領導干部安全聯系制度,按要求到位檢查并保留記錄

10

建立了領導干部安全聯系制度;明確了關鍵裝置和要害部位及相應的安全聯系人;安全聯系人定期到位,有聯系記錄;發現問題按要求整改。

海洋物探參照上述內容執行領導下基層及帶班制度

沒有制度,不得分;

未明確關鍵裝置和要害部位不得分;

制度要求落實的記錄,每缺1次扣0.5分;

發現問題未按要求整改,每項扣1

 

根據風險識別與評價的結果,按照重大危險源安全管理制度要求進行重大危險源辨識與安全評估

10

按照重大危險源安全管理制度要求進行了重大危險源辨識與安全評估。

對確認的重大危險源進行登記建檔,制定了安全管理技術措施,按規定進行備案

沒有開展重大危險源辨識活動或存在未確認的重大危險源,不得分;

確認的重大危險源未明確安全管理要求,扣3分;

未按規定對確認的重大危險源進行安全評估或登記備案,扣3

 

法律法規和其他要求

(30)

對現行的HSE法律法規、標準規范進行識別,獲取適用物探生產活動的法律法規、標準規范,并及時應用到實際工作中

10

明確了識別、獲取的要求,建立了獲取渠道

未確定識別、獲取要求,不得分;

識別、獲取渠道不暢扣5分,識別不全每缺一項扣0.5

 

10

明確了適用HSE法律法規清單;

適用HSE法律法規涵蓋了生產經營活動相關的業務領域,如:民爆物品、;饭芾,特種設備、特種作業管理,水陸交通管理,野外采集作業等

沒有建立適用HSE法律法規清單,扣5分;

列入清單的法規存在過期失效版本,每項扣0.5

 

10

相關部門和人員能夠獲取適用的HSE法律法規清單

相關部門和人員未獲取適用法律法規清單,發現1例扣1

 

目標

和指標

(20)

根據本單位安全生產的實際建立HSE目標和年度指標。HSE指標中應包含但不限于:爆炸事故,民爆物品丟失、被盜,火災,以及傷亡控制指標等內容

20

各級單位有明確的年度HSE目標和指標;

年度指標以公文或責任書等形式明確;

目標指標符合單位實際

沒有明確HSE目標、指標,不得分;

目標指標與生產經營活動實際不相符,每項扣2

 

方案

(30)

根據制定的目標指標,制定年度HSE工作計劃或工作要點

10

單位明確了年度HSE目標指標和工作計劃;

明確了風險辨識、隱患治理、教育培訓、民爆物品管理、交通管理、自然災害防控等重點工作;

有組織保障和技術保障措施

單位沒有HSE工作計劃,不得分;

計劃內容有缺項,每項扣1分;

沒有組織保障和技術保障措施,扣3

 

針對排查確定的隱患,制訂隱患治理方案,落實隱患整改措施、責任、資金、時限等,隱患沒有得到消除前應有風險控制措施

10

納入治理計劃的隱患明確了治理方案

納入治理計劃的隱患無治理方案,每少1項扣2

 

10

明確了隱患整改措施、責任、資金、時限等具體要求并按要求落實

方案未落實,每項扣1

 

組織機構、資源和文件

(200)

組織機構和職責

(20)

成立HSE委員會,基層隊成立HSE領導小組

7

HSE委員會、HSE領導小組成立的文件;

按規定要求召開了會議并保留記錄

未成立HSE委員會,不得分;

未成立HSE領導小組,扣2分;

未按規定要求召開會議或缺少會議記錄的,每少1次扣1

 

設置HSE管理部門,基層隊設立專兼職HSE管理監督崗位,并健全HSE管理網絡

8

設有HSE主管部門,基層隊設有專(兼)職HSE管理崗位,具有健全的HSE管理網絡

未設置HSE部門,不得分;

基層隊未設置專(兼)職HSE管理監督崗位,扣2

 

制定HSE責任制,明確各級領導、職能部門和崗位的HSE職責

5

HSE職責應全面覆蓋各級領導和崗位

崗位職責中沒有HSE內容的,每發現一例,扣0.5分;

HSE崗位職責未覆蓋全的,每少1項扣0.5

 

HSE

管理者代表

(10)

主要負責人應在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表,分管安全生產工作

3

有管理者代表(HSE主管領導)任命或授權文件

無管理者代表(HSE主管領導),此項不得分

 

HSE管理者代表應取得安全資格證書。涉及海上石油物探作業單位的管理者代表還應取得海上安全管理人員的安全資格證書

4

管理者代表(HSE主管領導)持有有效的安全資格證書;

從事海上石油物探作業單位的管理者代表(HSE主管領導)持有海上安全管理人員的安全資格證書

未取得安全資格證書,不得分;

安全資格證書未在有效期內,扣2

 

HSE管理者代表接受最高管理者委托,全面負責企業HSE管理體系的運行與實施工作,定期向HSE委員會報告HSE管理體系的運行情況

3

HSE管理體系運行情況報告,如:內審報告、安全生產工作報告等

無相關報告,不得分

 

 

 

資源

(45)

 

 

應配備的人力資源

HSE管理部門配備專職HSE管理人員

5

HSE管理部門配備了專職HSE管理人員

沒有配備HSE專職管理人員的,不得分,配備人員不符合國家相關標準規定或要求的,扣2

 

基層隊應設專(兼)職HSE監督或HSE管理人員,從事地震作業的基層隊(包括海上物探作業船隊)還應配備專職駐隊醫生

 

5

基層隊配有專(兼)職HSE監督或管理人員;

從事地震作業的基層隊(包括海上物探作業船隊)有駐隊醫生

基層隊沒有專(兼)職HSE監督或管理人員,每發現一例扣1分;

沒有專職駐隊醫生,每發現1例扣1

 

特種作業、涉爆作業等關鍵崗位人員

5

明確關鍵崗位人員并建立了人員臺帳

未配置特種作業、涉爆作業等關鍵崗位人員的,不得分;

沒有建立臺帳扣2

 

應配備的物力資源

關鍵生產設備:民爆物品儲運設備、運載車輛、物探船舶等。

3

按照實際工作需要配備了關鍵生產設備

關鍵生產設備配備不全,每發現一例扣1

 

個人防護用品:安全帽、防靜電服、護目鏡、耳罩(塞)、工作鞋等

4

配備符合規定的個人防護用品

未按要求配備的,每發現一例,扣0.5

 

防護裝置:避雷設施、接地裝置、靜電釋放裝置、登山用具等

4

按規定和需求配備防護裝置

防護裝置有欠缺,每發現一例,扣0.5

 

應急設施:消防器材、救生艇、急救包等

4

按照應急預案要求配置了相應應急設施

未按應急預案要求配置的,每發現一例扣0.5

 

安全生

產投入

按有關規定提取和使用安全生產費用

10

依照有關規定明確安全生產費用及列支計劃

未按要求提取的,不得分;

安全生產費用使用計劃不明確,扣1

建立費用臺賬,?顚S

5

建立了費用使用臺賬;明確?顚S靡

未建立臺帳,不得分;

挪作他用的,每項扣2

 

能力

和培訓

(65)

 

能力

確認員工能力符合崗位要求。員工應滿足以下要求:

具有與崗位相適應的教育、培訓經歷;

放線、測量、鉆井、涉爆等作業人員應具備本崗位作業風險辨識和應急處置能力;

放線、測量、鉆井、涉爆等作業人員應具備野外求生能力;

需持證上崗人員應取得相應資格;

沒有GBZ 188規定的崗位相關職業禁忌癥

 

15

明確了崗位能力要求;

崗位人員具備相應教育培訓經歷;

應持證上崗人員取得相應資格證書;

有資質的職業健康體檢機構出具的GBZ 188規定的職業健康體檢報告或證明

無崗位能力要求,扣3分;

相關崗位人員無培訓經歷的,每例扣1分;

應持證上崗人員未取得相應資格證書,每發現1例扣1分;

發現崗位人員有職業禁忌癥,每例扣1

 

對崗位員工進行風險告知。崗位員工應具備識別防范所在崗位風險,以及應急情況下正確反應的能力

10

現場抽查基層單位的員工,是否了解本崗位的風險,是否掌握本崗位風險的控制措施和應急措施

不了解、不掌握的,每人次扣1

 

培訓

應按安全培訓管理制度的要求落實培訓工作;應結合崗位能力要求,確定崗位的培訓需求;根據能力評價結果,結合崗位培訓需求,制定培訓計劃并實施

10

落實了教育培訓制度;有崗位能力要求和培訓需求;

根據崗位培訓需求,制定了員工培訓計劃并實施了培訓

未制訂教育培訓制度,扣3分;

無培訓計劃,扣3分;

沒有崗位能力要求和培訓需求,扣1分;

培訓計劃未按要求實施,每項目扣1

 

新入廠人員在上崗前必須經過三級安全教育培訓

10

有新入廠人員三級安全教育培訓記錄

未按要求進行培訓,發現一人次扣1

 

操作崗位人員轉崗、離崗一年以上重新上崗者,應進行安全教育培訓,經考核合格后,方可上崗工作

10

有轉崗、離崗一年以上重新上崗的操作崗位人員相關培訓記錄

未按要求進行培訓,發現一人次扣1

 

應確保需持證上崗人員參加相關培訓,并取得相應資格

10

主要負責人、安全生產管理人員持有安全資格證書;

電工、電氣焊工等特種作業人員持有特種作業操作證;

駕駛員、船員持有相應駕駛證件;

涉爆作業人員、;愤\輸人員持有相應許可證件;

炊事人員持有健康證;醫務人員持有執業資格證件;

涉海作業人員持有海上石油作業安全救生培訓合格證

未按要求進行培訓取證,發現一人次扣1

 

溝通、參與和協商

(20)

內外部HSE信息溝通渠道的建立

采用會議、文件(紙質文本或網絡文件辦公系統)、電話、傳真等方式,及時下達HSE文件、指令

5

建立了會議、文件(紙質文本或網絡文件辦公系統)、電話、傳真、視頻等溝通渠道

信息溝通渠道未建立的,不得分;

信息渠道不暢通的,扣2

 

領導干部應按照安全聯系制度與基層隊進行溝通,HSE管理部門應通過定期組織的安全生產聯合或專業檢查,進行HSE信息溝通與交流

5

有檢查溝通記錄

未進行檢查溝通的,不得分;

未按要求進行檢查溝通的,少一次扣1

 

與物探作業所在地安監、公安、衛生等政府部門進行溝通聯系。

海上物探作業單位應與近海漁業部門、海事部門、船檢部門等溝通聯系

5

與屬地政府監管部門保持溝通、聯絡

未進行溝通聯系的,不得分

 

鼓勵員工參與和協商HSE事務,并保存員工參與HSE活動的記錄

5

有員工參與HSE活動資料記錄,如:員工合理化建議、職代會HSE提案、參與隱患排查等

未收集員工合理化建議的,扣2分;員工未參與隱患排查的,扣2分;職代會有關HSE提案沒有答復的扣2

 

文件

(32)

管理手冊、程序文件、作業文件等HSE體系文件應符合SY/T6276的要求,滿足生產實際

8

HSE管理體系文件

HSE管理體系文件,不得分

 

8

建立了安全生產責任制、安全生產考核、隱患治理、安全教育培訓、文件管理、個體勞動防護用品管理、設備設施管理、民爆物品管理、交通安全管理、船舶管理、營地管理、野外作業食品衛生管理、特種作業管理、承包商管理、應急管理等管理制度或程序

適用于生產需要的制度或程序每少一項,扣1

 

8

建立了高處作業、臨時用電作業、吊裝作業、動火作業、受限空間作業等作業許可管理制度

適用于生產需要的作業許可制度每少一項,扣1

 

8

建立了收放線、測量、鉆井、震源激發、船舶關鍵操作等作業指導書或操作規程

適用于生產需要的作業指導書或操作規程每少一項,扣1

 

文件

控制

(8)

應按文件管理制度,對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、發放、修訂、銷毀等進行管理

3

文件管理符合文件管理要求

每發現一項不符合,扣1

 

3

建立受控文件清單

無受控體系文件清單,不得分

 

2

使用現行有效版本的文件

現場使用失效版本文件,發現1次扣0.5

 

實施

和運行

(400)

設施

完整性

(50)

按設施設備管理的相關制度要求對設施、設備采購、驗收、使用、維護、檢查、報廢處理等各環節進行管理,確保在用設施、設備完好

10

各環節相關管理資料或記錄完善;

在用設施設備完好

缺少各環節相關管理資料或記錄,每環節扣1分;

在用設施、設備存在安全隱患未采取控制措施,每項扣1

 

建立各種設施、設備管理臺帳。包括:生產設備(民爆物品儲運設備、震源設備、鉆井設備、運載車輛、物探船舶、采集設備等)、基礎設施(住宿、炊事、維修等場所及配套設施設備)、安全設施(應急、消防、安全防護等設施)等

5

建立了各種設施、設備管理臺帳

沒有建立臺賬,不得分;帳物不符,扣2

 

對設備設施采購實施質量控制,投用前進行檢查和確認。主要物探生產設備安全配套設施或安全附件做到同時設計、同時安裝、同時使用

10

設備設施采購技術協議(或技術要求)、安裝施工檔案、投用前檢查(驗收)資料;

震源車、氣槍震源的高壓管匯系統,定期檢驗,安全可靠;

炸藥庫避雷設施、監控設施設置齊全、有效;

營房接地設施良好;

船舶消防、救生設施等配備齊全

無采購技術協議(或技術要求),每項扣1分;

無安裝施工檔案,1項扣1分;

投用前沒有進行檢查(驗收),1項扣1

 

對設備設施的運行及時進行監控,做好維護保養工作

10

明確了設備設施運行、操作和維護的責任人及日常監督檢查要求并按要求檢查、維護

沒有設備運行、操作和維護保養的要求,扣3分;

關鍵設備未按要求進行維護、檢查的,每次1

 

物探船上的專用設備應經發證檢驗機構的檢驗

10

建立了船舶專用設備臺帳、檔案;

保留了設備檢驗記錄

無船舶專用設備檔案的,扣5分;

船舶專用設備未按要求檢驗的,發現一例扣1

 

對設備設施的報廢和處理進行管理,分析風險及影響,并采取風險控制措施

5

有設備設施報廢處置的管理要求,按要求處理了報廢設備

沒有設備設施報廢處置管理要求,扣2分;

未按要求處理報廢設備,發現1例扣1

 

承包商和供應商管理

(50)

對承包商和供應商實施資質準入管理,收集資質和HSE業績等信息,進行資質審查,建立合格承包商和供應商名錄。不應將工程項目發包給不具備相應資質的承包商

15

有承包商、供應商管理要求,組織項目承包商、供應商評審

無承包商、供應商管理要求,不得分;

無承包商、供應商評審資料扣1分;

承包商資質不符合規定而承包工程項目,一項扣5

 

與承包商和供應商簽訂HSE合同或協議,也可在合同或協議中明確HSE方面的要求

10

與承包商和供應商簽訂HSE合同(協議),或在合同(協議)中有HSE方面的內容

未與承包商和供應商簽訂HSE合同或協議,或在合同(協議)中無HSE方面的內容,一例扣2

 

對承包商的HSE管理實施監督和檢查

10

有對承包商進行監督和檢查的記錄

未對承包商進行監督和檢查不得分;

無監督檢查記錄,每例扣1

 

承包商制定的應急預案應納入物探單位應急管理,在應急情況下,實行聯動機制

10

應急預案有相關方聯動要求

應急預案無相關方聯動要求,每項扣2

 

對承包商和供應商進行績效評價,實施動態管理

5

對承包商和供應商進行績效評價;

形成績效評價結果

未開展承包商和供應商績效評價工作,不得分;

發現一例未進行承包商和供應商績效評價,扣2

 

社區和公共關系

(15)

對物探作業使用民爆物品向相關方履行告知義務,告知安全風險和防范措施

5

采取適宜的方式向受其影響的相關方告知重大安全風險和防范措施

未將重大安全風險和防范措施告知受影響的相關方,不得分

 

陸上物探單位對作業區域受作業影響的地方政府、廠礦、社區等相關方建立起聯系;海上物探單位應與作業區域漁業部門、海事部門等建立聯系

5

了解作業周邊環境對其生產作業活動可能帶來的風險,采取了相應的防范措施,并建立聯系;

海上單位應與漁政部門、海事部門等建立了聯系

未針對可能的影響采取相應的防范措施,不得分;

無聯系人、聯系電話等,每少一項扣1

 

開展改進社區與公共關系的活動

5

開展了改進社區與公共關系的活動

沒有開展社區與公共關系改進活動,不得分

 

作業

許可

(50)

對高處作業、臨時用電作業、吊裝作業、動火作業、受限空間作業等危險作業實施作業許可管理。按作業許可制度的要求,對作業流程(包括申請、審核、批準、實施、關閉等)進行嚴格管理,對作業風險進行識別、分析,制定控制措施并落實到作業現場

15

制定作業許可管理制度,明確管理流程,包括申請、審核、批準、實施、關閉等;

對作業風險進行識別、分析,制定控制措施并落實到作業現場

無作業許可管理制度不得分;

作業許可管理流程欠缺,扣3分;

作業許可項目未進行風險分析、未采取控制措施,每項扣3

 

作業許可應填寫作業許可票,填寫內容符合規定和管理程序要求,作業許可票證保存期限至少一年

10

填寫作業許可票符合要求;

作業許可票保存期限至少一年

作業許可票填寫不規范,每項扣1分;

作業許可票未按期限保存,每項扣1

 

 

按作業許可要求實施高處作業

 

5

作業前進行風險分析,落實風險防范和削減措施;

向施工作業人員進行安全交底;

作業前對安全防護設施進行檢查;

禁止在雷電、暴雨、大霧或風力6級以上(含6級)的氣候條件下進行露天高處作業

未進行風險分析,無風險防范和削減措施,每項扣1分;

未向施工作業人員進行安全交底,每項扣1分;

作業前未對安全防護設施進行檢查,每項扣1分;

惡劣氣候條件下作業,每項扣1

 

按作業許可要求實施吊裝作業

5

吊裝作業前進行風險分析,落實風險防范和削減措施,向施工作業人員進行安全交底;

起重設備在起吊前進行檢查,確保設備安全可靠,吊裝過程有專人指揮,特殊吊裝制定吊裝作業方案,并經審批;

禁止在雷電、暴雨、大霧或風力6級以上(含6級)的惡劣氣候條件下進行吊裝作業

未進行風險分析,無風險防范和削減措施不得分,每項扣1分;

未向施工作業人員進行安全交底,每項扣1分;

作業前未對安全防護設施進行檢查,每項扣1分;

吊裝過程無專人指揮,每項扣1分;

特殊吊裝未制定吊裝作業方案,每項扣1分;

惡劣氣候條件下作業,每項扣1

 

臨時用電作業應符合相關要求

5

臨時用電線路設置保護開關,具有短路、過載保護功能,安裝漏電保護器

未進行風險分析,無風險防范和削減措施不得分,每項扣1分;

未設置保護開關,每項扣1分;

未安裝漏電保護器,每項扣1

 

按作業許可要求實施動火作業

5

動火作業前進行風險分析,落實風險防范和削減措施,向施工作業人員進行安全交底,設專人監護

未進行風險分析,無風險防范和削減措施不得分,每項扣1分;

未向施工作業人員進行安全交底,每項扣1分;

未設專人監護每項扣1

 

按作業許可要求實施受限空間作業

5

受限空間作業進行風險分析,落實風險防范和削減措施,向施工作業人員進行安全交底,設專人監護,監測含氧量;

必要時監測可燃或有毒有害氣體,采取強制通風措施

未進行風險分析,無風險防范和削減措施不得分,每項扣1分;

未向施工作業人員進行安全交底,每項扣1分;

未安排專人監護,每項扣1分;

作業前未進行含氧量、可燃或有毒有害氣體監測、采取強制通風措施,每項扣1

 

運行

控制

(160)

 

一般要求

針對民爆物品使用、鉆井、可控震源、海(水)上用氣槍震源操作等落實安全管理要求,員工在工作崗位和現場執行操作規程或作業指導書

 

5

結合生產實際,操作規程或作業指導書明確了相應安全管理要求;

員工掌握本崗操作規程或作業指導書的內容

操作規程或作業指導書中無安全管理要求,缺1例扣0.5分;

員工未按操作規程或作業指導書要求進行作業,每人次扣0.5

 

在各層級規范組織開展安全活動

5

組織開展安全活動,有安全活動記錄

未開展安全活動不得分;

安全活動無記錄,每次扣0.5

 

根據作業場所的實際情況,設置明顯的安全警示標志,進行危險提示、警示

5

作業場所設置警示標識

未按要求設置警示標識,每處扣0.5

 

規范行為安全管理,對違章指揮、違章作業、違反勞動紀律等行為進行檢查、分析,并采取糾正措施

5

開展反“三違”活動

未開展反“三違”活動不得分;

評審過程中發現“三違”行為,每例扣0.5

 

分析社會環境和自然環境對安全生產的影響,制定有針對性的控制措施

5

通過工區踏勘、風險評估了解社會環境和自然環境對安全生產影響,針對存在的影響確定并實施了控制措施

沒有考慮社會環境和自然環境對安全生產的影響不得分;

存在的影響沒有落實管理措施,每項扣0.5

 

落實職業健康管理制度,提供符合職業健康要求的工作環境或條件

5

對具有噪聲、振動、粉塵等職業危害場所進行了監測,建立了職業健康檔案,按法規要求進行了職業危害因素申報,采用有效的方式進行了職業危害告知和警示

無制度,不得分;

職業危害場所未按要求進行監測或接害崗位未進行職業健康體檢并建立職業健康檔案,扣1分;

未向政府申報存在的職業危害因素,扣1分;

未進行職業危害告知和警示,扣0.5

 

海上物探單位應落實消防安全和救生管理制度

5

海上工作人員應通過海事局認可的培訓并取“四小證”;

配備符合海事部門要求的消防救生設備;

按海事部門要求進行消防救生演練

海上工作人員未持“四小證”,每人次扣0.5分;

未配備符合要求的消防救生設備扣1分;

消防救生演練記錄不全,扣1

 

營地搬遷

擬定搬遷計劃,明確措施

5

有搬遷計劃;

搬遷前,對參與搬遷人員進行了專門安全教育,明確了任務、路線及安全措施,對搬遷車輛進行了全面檢查及維修;

租用車輛進行搬遷時,與出租方簽訂了安全協議;搬遷時,車輛列隊,前設引導車,后設服務車,限速行駛;

搬遷過程中按要求及時休息,不疲勞駕駛

無搬遷計劃,不得分;

搬遷前未進行安全教育,扣1分;

未與車輛出租方簽訂安全協議,扣1分;

措施未落實,每項扣0.5

 

地震隊營地管理應符合SY/T6280的要求,并做到:

營地選址

5

營地設置在避免遭受洪水、泥石流、滑坡、雷擊等自然災害的場所;

遠離噪聲、易燃易爆場所和當地疫源地

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

停車場設置

5

停車場進、出口保持暢通,視線良好,夜間有充足的照明;

設立了明顯警示標志,消防器材配備齊全

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

機修場所

5

設備、工具擺放合理;機械設備安全附件齊全;

氧氣瓶、乙炔瓶分開存放;

不允許用汽油擦洗設備和零部件

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

用電安全

5

用電線路敷設規范;

發電機組可靠接地并設置了短路保護、過載保護等裝置;

實行了分級配電,關鍵用電設備實行了“一機一閘”制,設有保護接地或保護接零措施

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

油品管理

5

臨時加油點儲油罐無滲漏、無油污,設有防雷、防靜電接地,接地電阻符合要求;

各種油品應分號存放

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

食堂管理符合相關要求

5

廚房、儲藏間、餐廳整潔衛生、通風良好,采取了防蠅、防鼠、防蟲措施;

食品采購通過正規渠道,選擇合格的供應商;

炊事員穿戴工作服、工作帽,不留長指甲,接觸直接入口食品的戴口罩、手套

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

民爆物

品管理

民爆物品管理應符合《民用爆炸物品安全管理條例》、SY/T 5857、SY 6501、GA 838、GA 837的要求,按要求辦理民用爆炸物品購買許可證、民用爆炸物品儲存許可證、民用爆炸物品運輸許可證、民用爆炸物品使用許可證

5

涉爆作業單位按要求辦理了民用爆炸物品購買許可證、民用爆炸物品儲存許可證、民用爆炸物品運輸許可證、民用爆炸物品使用許可證

缺少任一證件,不得分

 

臨時民爆庫符合相關要求

5

庫區邊緣與城鎮、堤壩、公路等公共設施保持安全距離;

避雷針、靜電釋放器等設置符合要求;

庫房內民爆物品擺放符合要求,性質相抵觸的民爆物品未同庫房存放;

落實了“人防、物防、技防、犬防”等四防措施;

建立了發放和回收制度

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

民爆物品運輸符合相關要求

5

使用專用運輸車輛(船舶);

運輸車不在城鎮或人員密集區、重要建筑設施附近和高壓線下面?;

雷管放置在專用雷管箱內,雷管箱應具有防射頻、防靜電、防爆功能

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

炸藥包制作符合相關要求

5

設置了警戒區;

禁止在車上制作炸藥包;

同一炮點禁止同時包裝、存放兩個及以上炸藥包;

包藥作業場所遠離通訊器材

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

下藥符合相關要求

5

使用爆炸桿(鋁或木、竹制品)將藥包下到井內預定深度;

藥包有防上浮措施,遇卡時不硬性下壓或上提

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

激發符合相關要求

5

爆炸站設置在井口通視良好的上風方向;

爆破前檢查井周圍的危險區內有無房屋、橋梁、水堤、輸電通信線路和輸油輸氣管道等建筑物、構筑物;

在安全距離邊界處設警戒崗哨和安全標志;

大雪、濃霧、雷雨等惡劣天氣禁止作業;

啞炮處置滿足安全要求

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

測量作業符合相關要求

5

測線草圖上標明了測線經過區域地下和地面的重要設施,如高壓線、鐵路、橋梁、涵洞、地下電纜等社會和民用設施;

遇到危險地貌,如水井、斷崖、陡坡、急彎,及水深1米以上河道等處,在草圖上標出;

當測線經過河流、溝渠、陡崖等危險地段時,測量工作在采取安全措施的情況下進行

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

 

 

收放線作業符合相關要求

 

 

5

公路上架線時,有人警戒和監護,設置了警示標志;

不在行駛中的車輛大箱內進行收、放線作業;

兩棲作業,放線工穿救生衣,用放纜船作業時,操作人員衣扣、袖口系緊;

深海拖纜作業船收放線時,收放線人員與駕駛臺保持良好通訊,配合作業

 

 

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

鉆井作業

車載鉆機作業符合相關要求

10

不在距高壓線 25m范圍內起、落井架,設備運轉時不用手調整鉆頭、鉆桿、修理維護;

井架和平臺運轉部位不站人;

除鉆機駕駛室額定的載人數以外,鉆機其他位置不載人;

遇有雷雨天氣,及時落放井架,停止作業

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

山地鉆機作業符合相關要求

拆解后進行搬運;

啟動鉆機時,對防護裝置、鏈輪、油管、油位、空壓機膠管開關和發動機熄火開關進行了檢查;

供油桶未使用普通塑料桶,距離發動機發熱部位不小于2m

震源作業

可控震源作業符合相關要求

10

可控震源作業時,安全防護裝置齊全有效;

震源行駛時,無人在震源平臺或其他部位上搭乘;

不在坡度大于30°的坡道停車;

檢查和排除故障在降壓后進行

 

 

 

 

 

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

 

 

 

氣槍震源作業符合相關要求

氣槍震源作業時,高壓儲氣瓶、安全閥定期檢驗;

作業前對槍的連接部件、管路、吊鏈、卡子、吊繩、滑輪、保險裝置、液壓起吊管路等進行了檢查,無松動、損傷、斷裂及其它不符合要求的現象;

確認附近無相關人員和掛碰氣槍管路的障礙物時,逐組進行起吊;

氣槍激發時,激發區域禁止其他船只進入,吊臂下禁止站人

 

交通安

全管理

陸上交通符合相關要求

15

車輛外出施工期間定時與營地保持聯系;

乘車人員按指定的車輛乘坐,系好安全帶;

按規定路線、限速行駛;

駕駛員休息充分,不疲勞駕駛;

遇有急彎、陡坡、松軟路面或危險路段,乘員下車,車輛在指揮下謹慎通過;

沙漠等特殊工區施工車輛安裝了通訊電臺或GPS

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

水網、潮間帶交通符合相關要求

過水域時使兩側輪胎或履帶同時入水或登岸;

渡越潮溝、路坎、溝壩等危險地段時,車上人員下車,待設備安全通過后上車

 

水上交通符合相關要求

船舶開航前制定航行計劃,準備航海資料,進行航前安全檢查;

船舶航行時嚴格遵守避碰規則;

船舶起航前清理錨機周圍物品,確認安全后方起錨;

夜間或能見度不良情況下航行時,開啟GPS衛星導航、雷達和探照燈,確保航行安全;

船舶進出港,通過狹水道、淺灘、危險水域或拋錨等情況時,提前做好各種準備工作;

船舶拋錨后,船舶懸掛錨泊信號,安排人員值班

 

 

 

特殊環

境作業

高原作業符合相關要求

 

 

15

制定了防護紫外線灼傷、雪盲癥和動物襲人措施;

必要時,為作業人員配備了氧氣袋;

禁止有高原禁忌癥的人員從事地震勘探作業

 

 

違反符合性判斷要求的,每項扣0.5

 

沙漠作業符合相關要求

營區上空懸掛了隊旗和設置信號燈;

施工人員穿信號服、攜帶護目鏡足量的食物和水;

設專人接收天氣預報,及時做好防范沙暴、大風等惡劣天氣措施

 

山地作業符合相關要求

按實際需要配備了必要的登山器具;

車輛均配備了三角掩木、通訊設施、工區交通草圖;

不在沖溝或低凹地帶宿營,雨天不在沖溝和河道施工;

雷雨、大風、雪天及大雪過后等惡劣天氣不進行登山作業

 

海(水)上作業符合相關要求

調查了解作業區域水上、水下的重要設施及障礙物;

船舶符合適航和備案要求;

作業前發布航行通告;通訊、消防、防污染、應急等設備設施完好;

出海人員持證上崗;作業期間定時收集天氣變化情況;

風暴潮、大風等惡劣天氣不進行作業

 

變更

管理

(15)

針對設備、人員、工藝等變更可能帶來的風險進行管理,確定變更管理流程并按要求實施

6

有相關變更管理的制度或程序;

制度或程序應包含但不限于對人員、設備、工藝等變更的管理要求

沒有變更管理制度或程序的不得分;

變更制度或程序中缺少人員、設備、工藝等變更要求的,每缺少一項扣2

 

針對變更進行風險分析,并制定風險控制措施

6

對由普通操作崗位變更到涉爆作業、震源車操作等崗位的員工進行能力評價確認;

對鉆機、可控震源、氣槍震源等設備的更換新類型或型號進行設備變更管理;

對物探作業改變施工方法、調整技術參數進行工藝變更管理

未對人員變更進行能力評價,每發現一例扣1分;

未對設備變更進行管理,每發現一例扣1分;

未對工藝變更進行管理,每發現一例扣1

 

保存變更實施的相關記錄

3

保存變更實施記錄

未按要求保存變更實施記錄的,每發現一例扣1

 

應急

管理

(60)

建立應急管理機構,包括應急領導小組、應急辦公室等,負責應急管理工作。

10

設置了應急管理機構、明確了分工職責

未建立應急管理機構的,不得分;

管理機構分工職責不清的,扣3

 

制訂符合本單位實際的應急預案,并根據有關規定辦理備案手續,應急預案針對內容可包括:

——風暴潮、泥石流等自然災害應急;

——火災爆炸事故應急;

——民爆物品丟失、被盜應急;

——人員迷失搜救應急;

——人員傷害救助應急;

——船舶事故等

10

制定了符合生產實際的應急預案,向上一級組織辦理了備案

未制訂應急預案,不得分;

實際生產涉及的應急預案不全,每缺少一項扣2分;

未辦理備案,扣2

 

組織應急預案的培訓和演練

10

基層隊在項目實施過程中對編制的應急預案進行演練;

海上作業船舶按照海事部門的要求進行演練;

對應急演練情況進行評價并有記錄

未按計劃進行演練,發現1例扣1分;

未對應急演練情況進行評價的,每少一例扣1

 

應對應急預案評審,并根據評審結果修訂和完善相應預案。

5

定期對應急預案的符合性、適宜性進行評估,根據評估結果,對預案進行修訂

沒有進行評估的,不得分;

未根據評估結果和改進建議,落實相應改進措施的,扣2

 

根據應急預案的需要,配備應急設施、裝備和物資,并建立臺賬:

配備救護車輛、消防器材、救生艇、醫療急救設施等;

按照SY 6502規定配備灘淺海作業單位所需應急物資

10

根據應急預案,配備應急設施、裝備和物資,并建立臺帳

應急設施、裝備和物資未配備的不得分;

配備種類不全的每少一類扣2分;

未建立臺帳的,扣5分;

賬物不相符,每項扣1

 

對應急設施、裝備和物資定期進行檢查、維護保養,確保隨時可用

5

按要求定期對應急設施、裝備和物資進行檢查、維護保養,并做好記錄

未按規定進行檢查和維護保養的,每少一次扣1

 

發生突發事件后,應按規定向上級或當地政府主管部門報告、啟動應急預案,實施應急響應措施,對發生的應急救援情況進行總結

10

應急救援的記錄和總結

有突發事件但無記錄和總結的,扣5分;

總結中未對預案的適宜性和符合性進行評估的,每次扣5

 

檢查

(150)

監督檢查和業績考核

(40)

進行各層級的安全檢查,包括綜合檢查、專項檢查、日常檢查、節假日檢查、特殊時段檢查等

10

依據制度開展各層級檢查,專項檢查有計劃或方案,有檢查記錄

未按要求檢查每少一次扣5分;

專項檢查無計劃或方案每項扣3分;

檢查無記錄扣1

 

HSE目標和指標的完成情況進行業績考核

20

制定考核計劃或方案并組織實施績效考核

無考核計劃或方案,扣10分;

未實施考核,扣10

 

定期進行法律法規遵守情況的合規性評價,保存評價結果的記錄

10

每年進行合規性評價

有合規性評價的報告或記錄

未進行合規性評價不得分;

無合規性評價報告或記錄,扣5

 

不符合、糾正措施和預防措施

(30)

HSE監督檢查發現的問題和合規性評價發現的不合規情況進行原因分析,采取針對性地糾正措施和預防措施,確認所采取糾正和預防措施的有效性

30

不符合、不合規情況等的原因分析,制定有針對性的糾正措施和預防措施

未針對問題及合規性評價發現的不合規情況進行原因分析,每項扣1分;

未針對性地提出糾正措施和預防措施每項扣3分;

在規定時間未進行驗收關閉,每項扣2

 

事故報告、調查和處理

(30)

按《生產安全事故報告和調查處理條例》的要求落實事故管理制度

5

有事故管理制度

無事故管理制度,不得分;

事故管理制度不滿足法規要求扣2

 

發生事故后,基層隊應在1小時內上報,每級在接到報告后,根據事故等級2小時內以書面形式向上級單位和(或)政府主管部門報告,必要時向相關政府部門通報

10

按規定要求時間上報,保存各層級事故上報記錄

未按要求報告的,不得分;

遲報、漏報一次扣2

 

發生事故后,妥善保護事故現場及有關證據,應接受和配合事故調查組進行調查

5

發生事故接受和配合事故調查組進行調查

未妥善保護事故現場及有關證據的,不得分;

未接受和配合事故調查組進行調查的,不得分

 

落實事故調查報告中的防范措施和有關責任人的處理,并建立事故臺帳

10

落實事故防范或控制措施;

對責任人進行追究處理的文件;建立事故臺帳

未落實防范或控制措施,每起扣3分;

未對責任人進行處理,每起扣3分;

未建立事故臺帳,扣2

 

記錄

控制

(10)

按記錄控制管理制度進行記錄管理

5

HSE記錄控制管理程序或辦法

無記錄控制管理程序或辦法,不得分

 

記錄應字跡清楚、標識明確,并具有可追溯性。記錄的保存和管理應便于查閱

5

有在用記錄清單;

記錄字跡清楚、標識明確,具有保存期限

無記錄清單,扣1分;記錄字跡不清楚、標識不明確,每項扣0.5分;

記錄無保存期限,每項扣0.5

 

內部

審核

(40)

成立審核組,每年至少組織一次對HSE管理體系的運行情況進行內部審核

5

制定內部審核計劃

無審核計劃,不得分

 

5

組建審核組

未組建審核組,不得分

 

10

現場審核資料齊全,包括會議簽到表、審核記錄、不符合報告等

審核資料不全,每缺1項扣1

 

提交審核報告,責任單位應對不符合項進行整改

10

審核報告內容包括:審核目的、范圍、依據文件及標準、不符合發現、審核結論等內容

無審核報告,不得分;

內容每缺一項扣1

 

10

有不符合項整改驗證記錄

未對不符合項進行整改、驗證,每項扣1

 

管理

評審

(50)

管理

評審

(30)

最高管理者應每年至少組織1主要負責人應每年至少組織一次HSE管理體系評審,對HSE方針、目標、資源配置、內部審核結果等進行評審,建立管理評審記錄

5

制定管理評審(回顧總結)計劃

無管理評審(回顧總結)計劃,不得分

 

15

每年組織一次HSE管理體系評審(回顧總結),評審由主要負責人主持,保存相關評審資料

未按規定組織召開管理評審(回顧總結),不得分;

主要負責人未組織管理評審(回顧總結),扣5分;

評審資料不全,扣2

 

10

形成管理評審(回顧總結)報告

未形成管理評審(回顧總結)報告不得分

 

持續

改進

(20)

根據管理評審結果所反映的趨勢,對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善,持續改進,實現動態循環,不斷提高HSE管理水平

20

根據管理評審(回顧總結)結果,制定改進措施并組織實施

未制定改進措施不得分;

改進措施不落實,扣5

 

 

 

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