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安全標準化種類

石油行業 工程建設施工安全生產標準化 評分辦法

作者:admin    發布: 2015-11-27

內容摘要:...

石油行業工程建設施工安全生產標準化評分辦法 

 

二○一三年二月

 

1.為規范全國石油行業安全生產標準化評審工作,合理確定評審等級,根據《石油行業安全生產標準化  導則》(AQ2037-2012)和《石油行業安全生產標準化 工程建設施工實施規范》(AQ2046-2012)的有關規定,制定本評分辦法。

2.本評分辦法適用于石油行業工程建設施工單位安全生產標準化評審。

3.滿足下列要求的工程建設施工單位方可參加安全生產標準化等級評審:

——依法取得安全生產許可證;

——在評審年度(申請之日起前1年)內未發生人員死亡的生產安全事故;

——建立并推行健康安全環境(HSE)管理體系。

4.工程建設施工單位安全生產標準化系統由7個一級要素、28個二級要素及若干要求組成。

 

一級要素分值明細表

 

分 值

1.領導責任和承諾

 

1.   

30

 

2.健康、安全與環境(HSE)方針

 

20

 

3.策劃

 

2.   

150

 

4.織機構、資源和文件

 

3.   

200

 

5.實施和運行

4.   

400

 

 

6.檢查

 

5.   

150

 

 

7.管理評審

 

6.   

50

 

 

總分

1000

 

標準化評審得分總分為1000分,最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下:

標準化得分(百分制)=標準化評審得分÷標準中的賦分×100

式中:標準中的賦分是指工程建設施工單位經營范圍內的標準要求項的賦分之和(即1000-不參與評審項賦分之和);

      標準化評審得分是指對應標準中的賦分項評定的得分之和。

5.本評分辦法中累積扣分的,均直到該評審內容分數扣完為止,不出現負分。

6.安全生產標準化等級分為一級、二級、三級,一級為最高。標準化等級最終由標準化得分和安全績效兩個指標共同確定,取其中較低的等級確定最后等級。等級劃分標準如下:

 

安全生產標準化等級劃分表

評定等級

標準化得分

安全績效

一級

90

評審年度內未發生人員死亡的生產安全事故

二級

75

三級

60

 

7.安全生產標準化等級有效期為3年。在有效期內發生人員死亡的生產安全事故或具有重大影響的事件,取消其安全標準化等級,經整改合格后,可重新進行評審。


石油行業工程建設施工安全生產標準化評分辦法

一級

要素

二級

要素

標準要求

分值

符合性判斷

扣分標準

領導責

任和承諾

30分)

責任

15分)

建立、健全本單位的安全生產責任制

3

建立、健全符合本單位實際的領導、部門和基層及崗位安全生產責任制

未建立,不得分;領導一個崗位未建立,1分;其它一個崗位未建立,0.5

組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程

3

制定本單位安全生產規章制度、操作規程,并全面覆蓋

未組織制定,不得分;每少一項,扣0.5

保障本單位安全生產投入的有效實施

2

明確安全生產投入管理要求,制定安全生產投入計劃并實施

未明確要求或未制定投入計劃,不得分;實施缺一項,扣0.5

督促、檢查本單位的安全生產工作,及時消除安全生產事故隱患

3

組織檢查本單位的安全生產工作,開展安全隱患排查,建立隱患臺賬,采取隱患治理措施

未組織檢查安全工作,不得分;未開展安全隱患排查及治理,不得分;未建立隱患臺賬,扣1

組織制定并實施本單位的應急預案

2

制定符合專業實際的應急預案并實施

未制定、實施,不得分;每少一項應急預案扣0.5

及時、如實報告生產安全事故

2

制定生產安全事故報告制度并落實

未制定或未落實,不得分;謊報、瞞報一次,不得分;遲報一次,扣1

承諾

10分)

主要負責人應進行明確、公開的HSE承諾

10

利用文件、廣播、電視或網絡等形式公開承諾

未進行承諾,不得分;承諾未公開,扣2

承諾遵守國家和所在地法律法規及相關規定

承諾不包括,扣2

承諾尊重所在地的風俗、習慣內容

承諾不包括,扣2

承諾持續改進HSE管體系理體系的內容

承諾不包括,扣2

安全文

化建設

5分)

單位組織開展形式多樣的安全文化建設

5

有安全生產月、11·9消防日等活動的記錄或影像資料;形成本單位特點的安全價值觀

未組織開展活動,不得分;未形成安全價值觀,扣1分;資料欠缺,扣1

HSE方針

20分)

/

根據符合法律法規要求和本單位實際,制定本單位安全生產方針,并傳達到員工

5

內容符合國家法律、法規和有關要求

內容不符合,不得分

5

內容與本單位生產實際相適應

不適應,一處扣1

10

傳達到單位全體員工

未傳達,不得分;每一名員工不知曉,扣0.5

策劃

150分)

危害因素

辨識、風險

評估和風

險控制

70分)

每年至少組織1次全面的危害因素辨識活動

10

辨識活動內容具體包括:

固定場所的周邊環境、總平面布局及建筑物、消防、用電等;道路及運輸、物資供應等后勤輔助;焊接設備、起重設備、船舶等設備、設施及機具;作業過程中涉及的石油、天然氣等危險物質;工程項目的施工工藝過程

未定期開展辨識活動,不得分;內容不全,每缺一項扣0.5

對于識別出的危害因素,組織風險評估,確定火災爆炸、高處墜落、起重傷害等不可接受的風險并進行分級管理

15

進行風險評估,確定風險等級;實施風險分級管理

未開展評估,不得分;未實行分級管理,2分;重要風險因素,每缺一項扣1

對不可接受的風險制定并采取控制措施

10

制定控制措施并嚴格落實

未制定措施,不得分;缺少一項措施,扣0.5分;措施不完善,扣0.5-5

按照《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》的要求,每年至少組織1次安全生產事故隱患排查,對排查出的安全生產事故隱患登記建檔

15

按要求進行隱患排查,檔案齊全

未開展隱患排查,不得分;排查未建檔,扣10分;檔案不齊全,扣2

根據風險識別與評價的結果,對重大危險基層隊,確定領導干部聯系點。領導干部定期到聯系點檢查,并保存記錄

15

建立領導干部安全聯系制度;明確關鍵裝置、要害部位及相應安全聯系人;安全聯系人定期到位檢查,有聯系檢查記錄;發現問題按要求整改

未建立制度,不得分;未明確關鍵裝置、要害部位,不得分;檢查記錄每缺1次,扣1分;發現問題未按要求整改,每項扣1

按重大危險源安全管理制度,對本單位危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估,制定重大危險源安全監控措施,對確認的重大危險源及時登記建檔,并按規定備案

5

辨識、評估報告;制定實施監控措施;及時登記建檔、備案

未開展辨識、評估,不得分;未制定措施,每一項扣0.5分;未及時建檔、備案,扣2

法律法規

和其他要求

30分)

對現行的HSE法律法規、標準規范進行識別,列出所采用的法律法規、標準規范目錄,至少每年一次更新與公布

10

對現行的HSE法律法規、標準規范進行識別

未識別,不得分;識別不全或不符合,一項扣2

10

采用的HSE法律法規清單

無清單,不得分;

10

每年及時更新并公布

未及時公布、更新,扣2

目標和指標

20分)

結合本單位安全生產特點,確定安全生產目標,最大限度實現安全生產零傷亡、零事故、零損失

10

確定HSE目標

未確定,不得分;與實際不符合,每項扣1

建立年度指標,層層簽訂HSE責任書

10

建立年度指標,簽訂責任書

未建立年度指標,不得分;未簽訂責任書,扣2

方案

30分)

制定年度HSE工作計劃或工作要點

10

制定年度工作計劃或工作要點;內容全面并有組織、技術等保障措施

未制定工作計劃或工作要點,不得分;內容有缺項,每項扣1分;缺少保障措施,每項扣2

制定隱患治理方案,納入隱患治理計劃

 

10

制定重點工作計劃

無計劃,不得分;計劃缺項,扣1-3

施工項目制定專項安全施工方案

10

制定大件吊裝方案、腳手架搭設及拆除方案、試壓方案、工業用火方案等

未制定專項方案,不得分;每缺少一項,扣2

組織機

構、資源

和文件

200分)

組織機

構和職責

20分)

施工單位成立HSE委員會

5

建立HSE委員會,并以文件形式公布

未設立HSE委員會,不得分;未及時調整,扣2分,未以文件形式公布,扣1

設置HSE管理部門,并健全HSE管理網絡;鶎雨爲O置HSE管理領導小組、HSE管理崗

5

單位有HSE管理部門,網絡健全;基層隊設置HSE管理領導小組、HSE管理崗

未設置部門,不得分;網絡不健全,扣2分;未設置領導小組或未設HSE管理崗,各扣2

制定HSE責任制,明確各級領導、職能部門和崗位的HSE職責

10

制定HSE責任制并全面覆蓋

未制訂HSE責任制,不得分;責任制覆蓋不全,每缺少一項,扣0.5

HSE管理者代表

10分)

主要負責人應在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表,分管安全生產工作

3

HSE管理者代表任命文件

未任命,不得分

HSE管理者代表應取得安全資格證書

4

管理者代表資格證書

未取得資格證書,不得分;證書未在有效期內,扣2

HSE管理者代表接受委托全面負責本單位HSE管理體系的運行與實施工作,及時向HSE委員會報告HSE管理體系的運行情況

3

形成HSE管理體系運行情況工作報告,如評審報告等

未形成報告,不得分

資源

45分)

人力資源

5

設置HSE管理部門、按照定額配備安全管理人員

未按規定設置、配備,不得分;每缺員一人扣1

5

基層隊應設專(兼)職HSE監督或HSE管理人員

未配備專(兼)職HSE監督或管理人員,不得分;每缺員1人,扣1

5

海上作業人員超過15人,配備專職醫務人員;低于15人,配備兼職醫務人員

未按規定配備,不得分;配備比例不足,每缺少人,扣2

物力資源

5

按崗位配備標準,對員工配備防護服、安全帶、安全帽、防護面罩、防護手套、護目鏡、救生衣等個體防護用品及防護用具

未配備,不得分;配備不齊全,每缺少1項,扣0.5分;無發放記錄,扣1

5

配備腳手架、防護網、安全標志牌、氣體檢測儀等安全設備設施及附件,并保持完好

未配備,不得分;未按規定配備,每缺少1項,扣1分;設施及附件存在問題,每一項扣1

5

按應急預案要求配備消防器材、急救藥箱、擔架等應急物資

未配備,不得分;未按規定配備,每缺少一項扣1

安全生產投入

15

按有關規定提取和使用安全生產費用,建立費用臺賬,?顚S

未按規定提取,不得分;未做到?顚S,每一項扣2分;未建立臺帳、,扣2

能力和培訓

65分)

崗位員工能力

10

按照職業健康監護監督管理有關要求,有職業禁忌的員工不得從事所禁忌的作業,如患有高血壓、恐高癥人員禁止從事高處作業

每發現一例,扣2

10

對操作崗位人員進行安全教育和生產技能培訓,使其熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程,并確認其能力符合崗位要求

未進行教育、培訓,不得分;現場抽考,每發現一人不勝任,扣0.5

5

新入廠人員在上崗前必須經過三級安全教育培訓

未接受三級安全教育,每一人次扣0.5分;三級教育每缺失一級,扣1

5

在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前,應對有關操作崗位人員進行專門安全教育和培訓

未進行教育、培訓,一人次扣1

5

操作崗位人員轉崗、離崗1年以上重新上崗者,應進行隊、班組安全教育培訓,經考核合格后,方可上崗工作

未進行教育、培訓,一人次扣1

5

具備火災爆炸、坍塌、觸電、中毒窒息、機械傷害、起重傷害等風險辨識和應急處置能力

現場抽考,每發現一人次不勝任,扣0.5

 

 

按安全培訓計劃安排崗位員工進行培訓,取得國家、行業要求的有效證書

10

主要負責人、項目經理和安全生產管理人員應取得安全資格證書

1人次未持證上崗,扣1

10

電焊工、氣焊工、電工、架子工、鍋爐工、司索、指揮、起重機械操作等應取得特種作業人員資格證書

1人次未持證上崗,扣1

5

海上作業人員應取得海上石油作業安全救生培訓證書

1人次未持證上崗,扣1

溝通、參與

和協商 (10)

建立內外部HSE信息溝通的渠道

4

施工單位內部生產、經營、安全、設備、工會等部門以及外部項目應采取會議、電話、網絡、文件等形式進行溝通并記錄

未進行溝通,不得分;會議、文件等相關資料缺少一項,扣0.5

2

施工單位外部應加強與政府有關部門、業主、監理、村委會、農戶等的溝通

未溝通,不得分;溝通方式、渠道不暢,扣1

2

海上施工應建立與海事、漁政、軍事等機構、部門溝通渠道

未建立,不得分;溝通方式、渠道不暢,扣1

鼓勵員工參與和協商HSE事務,并保存員工參與HSE活動記錄

2

員工參與和協商HSE事務,有活動記錄

員工未參與.不得分;無相關記錄,扣1

文件

(30)

建立HSE管理體系文件

10

建立安全生產責任、安全生產會議、安全教育培訓、隱患排查治理、勞動保護用品、設備設施、交通安全、承包商和供應商管理、重大危險源、安全監督檢查、安全生產考核、領導干部聯系、事故管理等管理制度

未建立,不得分;每缺一項,扣1

10

建立開挖作業、高處作業、用火作業、臨時用電、受限空間作業、大件吊裝作業等作業許可制度

未建立,不得分;每缺一項,扣1

5

建立與生產經營相適應的施工作業人員崗位操作規程、施工設備及機具操作規程等

未建立,不得分;每缺少一項,扣1

5

建立施工項目HSE作業指導(計劃)書等作業文件

未建立,不得分;每缺少一項,扣1

 

文件控制

(20)

 

制定文件管理制度,對HSE管理體系文件的編制、使用、評審、修訂等進行控制

5

制定文件管理制度

未制定,不得分

5

HSE管理體系文件進行控制;有文件編、審、批記錄

未進行控制、無記錄,不得分;每少一項,扣1

5

定期進行文件評審、修訂并記錄

未定期評審、修訂,不得分;每少一項記錄,扣0.5

5

使用現行有效版本的文件

使用過期版本文件,不得分

實施

和運行

400分)

設施

完整性

75分)

施工用設備設施應同時配套、安裝和使用安全附件,如消防設施、環保設施、救生與逃生設施、安全防護設施、有毒有害氣體檢測儀器等

15

現場施工用設備設施安全附件齊全、有效

未配備使用,不得分;配備不齊全,扣2

建立關鍵設備、設施的運行、操作、維護記錄,應對設備設施登記建檔

15

建立關鍵設備、設施的運行、操作、維護記錄和設備設施檔案

未建立記錄、檔案,不得分;缺少一項記錄、檔案,扣1

落實設備設施運行、操作和維護的管理責任

15

明確焊接、起重、機加工等設備設施運行、操作和維護責任人;明確海上起重船、鋪管船、碼頭、滑道等運行、操作和維護責任人

未明確運行、操作和維護的責任人,不得分;每少一項,扣3

采購設備設施時,在充分考慮設備的安全性能等因素的基礎上,應選購性能優良的先進設備,做好質量控制。監控安裝過程,投用前進行檢查和確認

10

簽訂采購技術協議、建立安裝施工檔案、投用前進行檢查

投用前未進行檢查和確認,不得分;無協議,每項扣1分;無檔案,一項扣1

對設備設施的報廢和處理進行管理,制定報廢處理方案,并采取控制措施

10

制定設備設施報廢處理方案、采取控制措施

未制定方案和采取措施,不得分;方案、措施不全,一項扣1

海上船舶需經入級和法定檢驗

10

按規定進行法定檢驗,并保留資質單位出具的檢驗報告

沒有進行檢驗、無檢驗報告,不得分;缺少一項,扣1

承包商和

供應商管理

55分)

對承包商和供應商實施準入管理,由經營、合同、安全等部門組織對承包商和供應商資質、HSE業績進行審查。建立承包商和供應商管理臺賬

10

建立承包商、供應商管理制度;建立工程項目承包商、供應商資質審查準入資料;建立合格承包商和供應商名錄

未建立制度,不得分;錄用承包商、供應商資質不符,一項扣1分;錄用庫外承包商,每一個扣2

與承包商和供應商簽訂HSE合同或協議,也可在合同或協議中有HSE方面的內容。

10

簽訂HSE合同或協議;合同或協議中有HSE內容

未簽訂HSE合同或協議,合同或協議中無HSE條款不得分;合同或條款約束性較差,扣0.52

對承包商和自選供應商進行監督和檢查,對業主指定供應商進行溝通、關注

10

對承包商和自選供應商,進行監督、檢查、溝通并記錄

未進行監督、檢查、溝通,不得分;無記錄,每一項扣1

承包商和供應商制定的應急預案應納入施工單位應急預案的管理中,在應急情況下,實行聯動機制

15

承包商和供應商應制定應急預案,并納入施工單位應急預案的管理中,在應急情況下,實行聯動機制

承包商和供應商應未制定應急預案,不得分;無聯動要求,每項扣2

對承包商和供應商進行評價,及時更新合格承包商和供應商名錄

10

建立承包商、供應商評價及記錄;及時更新合格承包商、供應商名錄

未進行評價,不得分;更新不及時,扣2

社區和

公共關系

15分)

對生產設施相關方進行調查,應履行告知義務,采取各種方式向生產設施相關方告知安全風險和防范措施

5

對生產設施相關方進行調查,告知安全風險和防范措施,并做好記錄

未進行調查、告知,不得分;記錄不全扣1

與周邊社區、廠礦、村委會、農戶等周邊相關方建立聯系;海上工程建設單位應與漁政、海事、軍事等部門建立聯系

5

聯系方式齊全準確有效

未建立,不得分;聯系方式不全,扣1

開展改進社區與公共關系活動

5

開展活動并記錄

未開展活動,不得分;記錄不全,扣1

作業許可

60分)

對臨時用電、開挖作業、爆破作業、受限空間作業、高處作業、起重作業、用火作業、出海作業等作業,實施作業許可管理

5

對臨時用電、開挖作業、爆破作業、受限空間作業、高處作業、起重作業、用火作業、出海作業等作業,執行作業許可

未執行,不得分;執行不符合要求,每一處,扣0.5

作業許可流程包括申請、批準、實施、延期、關閉。作業許可實施的各個環節符合相關程序要求

10

作業許可符合標準流程要求

一處不符合,扣分0.5

作業許可票證保存期限至少1年,票證填寫內容符合相關制度或管理程序要求

5

作業許可票證至少保存1年,票證填寫內容符合相關制度或管理程序要求

未保存,不得分;票證填寫內容不符合,每項扣0.5

臨時用電

5

所有配電設施符合標準,移動燈具使用安全電壓,上一級電源有專人監護并懸掛安全標志,施工作業嚴格執行標準

不符合要求,不得分;一處不符合,扣1

開挖作業

5

多臺機械開挖,挖土機間距應大于10 m;不應在基坑、溝槽邊沿1m范圍以內堆土、堆料;車輛、設備應與坑、溝邊緣保持安全距離,一般不小于坑深的1.2

不符合要求,不得分;一處不符合,扣1

爆破作業

5

購買火工器材應辦理《民用爆破物品購買許可證》,并向所在地公安機關備案;運輸火工器材應辦理《民用爆破物品運輸許可證》,并按許可的品種、數量在規定的時間、路線、經停點運輸;倉庫制定專人看管,出入庫進行詳細登記

未辦證、未備案、倉庫無專人看管、出入庫無登記,不得分;未按規定時間、路線、經停點運輸,扣2分;出入庫登記不全,扣2

高處(舷外)作業

5

進行高處作業前,應對安全防護設施進行檢查和驗收;高處作業人員應正確佩戴安全帶;高處作業所用的工具、材料不應上下投擲,應由通道運送或用繩索吊運;高處作業人員應使用工具袋,高處存放物料時,應采取防滑落措施;惡劣氣候如雷電、暴雨、大霧或風力6級以上(含6級)時停止作業

未檢查驗收、惡劣氣候下作業,不得分;不正確佩戴安全帶,扣1分;不按要求操作,一項扣0.5

受限空間作業

5

進入受限空間作業,辦理受限空間作業許可證,有受限空間氣體檢測證明;密閉設備內作業有通風、除塵設施;受限空間作業時有專人監護,并與作業者保持聯系

無作業許可、未檢測,不得分;無通風、除塵措施,不得分;無專人監護,不得分

 

起重作業

 

5

起重機械應有檢驗合格證或報告;作業前應進行檢查;起重機在溝邊或坑邊作業,應與其保持安全距離,一般不小于坑深的1.2倍;吊裝作業應劃定警戒區域,并設置標志,應設專人監護,無關人員不應通過或停留;吊裝作業有專人指揮;6級(含6級)大風、大雨、大雪、大霧等惡劣天氣及夜間,不得起吊

無檢驗合格報告、安全距離不符合、惡劣氣候及夜間作業、無專人監護,不得分;不按要求操作,一項扣0.5

用火作業

5

用火作業應制訂風險控制和削減措施,并向施工作業人員進行交底;

用火作業應配備滅火器材,并設專人監護;施工區域與生產裝置的距離不符合相關規范的要求時,應設置防火墻或采取局部防火措施;高處作業用火時有可靠的防護措施

無措施、無專人監護,不得分;不按要求操作,一項扣0.5

出海作業

5

海上航運、施工作業進行報批;出海作業進行危害辨識和風險評價,制訂風險控制和削減措施、應急措施,并向施工作業人員進行交底;30人以上海上施工作業應有HSE專職監督;施工所在海域氣象臺發布大風、風暴潮等災害性警報時,作業人員應緊急撤離,撤離前應采取相應的安全保障措施

未報批、未設專職監督、未按規定緊急撤離,不得分;不按要求操作,一項扣0.5

運行控制(120分)

執行崗位操作規程、作業指導(計劃)書

15

建立崗位操作規程、作業指導計劃書,并嚴格執行

無崗位操作規程、作業指導計劃書,不得分;一人一次不執行,扣1

開展基層、班組安全活動。施工區域內設置風險防范告知牌,對施工人員及周圍群眾進行告知,做好危害告知記錄。應規范生產作業行為安全管理,對違章指揮、違規作業、違反勞動紀律等行為進行檢查、分析,采取控制措施

 

 

15

 

建立基層、班組安全活動記錄。風險防范告知牌,施工人員及周圍群眾告知記錄!叭`”檢查記錄及分析應對措施

 

未開展活動,扣5分;未開展“三違”檢查,扣5分;無風險告知牌,扣2分;沒有分析、制定應對措施,扣3

根據作業場所的實際情況,設置明顯的安全警示標志,進行危險提示、警示

10

包括但不限于以下警示標志:當心觸電、必須戴安全帽、當心墜落、禁止攀登等標志

未在明顯位置設置安全警示標志,不得分;警示標志不全,一項扣1

施工現場安全

20分)

施工現場入口處應設置工程概況牌、安全生產牌、文明施工牌、組織機構牌和現場平面圖以及主要管理人員名單

2

工程概況牌、安全生產牌、文明施工牌、組織機構牌以及現場平面圖等

未設置,不得分;缺一項,扣0.5

道路運輸具體執行SY6444的規定

3

施工現場設置行人、車輛道路,無施工器材、雜物堵塞道路

未設置行人、車輛道路,扣1分;堵塞道路,扣2

施工器材堆放的安全高度應符合SY6444的規定,室外存放的設備和施工材料應有防雨、防積水、防曬措施

3

按規定地點堆放,穩固、可靠;安全高度符合要求,并有各項防護措施

施工器材堆放高度不符合規定,不得分;防范措施一項不符合,扣0.5

施工現場的消防通道應保持暢通,消防水帶、消防鍬等消防器材應擺放在明顯易取處,不應挪用或遮蓋。消防器具應有防雨、防凍、防曬措施

3

消防通道暢通;消防器材擺放在明顯易取處,保持完好

消防通道不暢通,不得分;消防器材有一處功能性破損,扣0.5

臨時設施具體執行SY6444的規定

3

房屋、水、電、氣等臨時設施按工程施工組織設計的要求進行布置、建設;使用前應進行安全檢查

使用前未進行安全檢查,不得分;一項不按要求布置、建設,扣0.5

施工現場安全設施,如吊裝作業、容器及管道試壓作業、爆破作業等施工區域應設置明顯的警示標志、警戒線或圍欄

3

吊裝、試壓、爆破作業等施工區域設置明顯的警示標志、警戒線或圍欄

未設置,不得分;設置不明顯,扣0.5

施工現場用電應執行SY6444的規定

3

臨時用電方案;臨時用電設備、線路、電氣元件符合國家規范要求;用電設施滿足現場施工要求,線路架設規范,在防爆場所使用的符合等級要求;臨時變壓器加高、設置柵欄;電纜埋設符合規范;配電箱和開關應設置漏電保護器,達到二級漏電保護;臨時用電設施應進行驗收;臨時用電設施應由持證的電工負責管理,定期進行檢查和維修;行燈照明應使用安全電壓;臨時用電設備的絕緣電阻應經檢測,符合要求

一項不符合,扣0.5

施工作業安全

60分)

金屬安裝作業

3

不應使用錘頭淬火的大錘,不應戴手套進行打錘作業;多人同時進行打錘作業時,不應面對面站立;打錘時,甩轉方向不得有人,并應采取聽力保護措施

一項不符合,扣0.5

2

使用沖(剪)床、剪板機、刨邊機、臺鉆時,應遵守相關機加工設備操作規程

一項不符合,扣0.5

2

用機械切割管子時應墊平卡牢;砂輪切管機砂輪片應完好;操作者應戴防護面罩,并應站在側面

一項不符合,扣0.5

2

管道系統吹掃,應設置警戒線,吹掃口應固定牢固,吹掃口、試壓排放口不應朝向電線、基坑、道路和有人操作的場地

未設置警戒線,不得分;一項不符合,扣0.5

焊接作業

3

使用電焊機前應檢查絕緣及接線情況,接線部分不應腐蝕、受潮及松動

未檢查,不得分;一項不符合,扣0.5

3

焊接電纜線不應與氣體膠管相互纏繞

一項不符合,扣0.5

3

轉移工作地點移動電焊機、工作完畢或臨時離開工作現場等應在切斷電源后進行

未按規定執行,不得分

氣焊(割)作業

3

氧氣瓶、氧氣表、割具等不應有油污

一項不符合,扣0.5

3

氧氣軟管和乙炔軟管不應混用;漏氣、老化的軟管要及時更換、切除

軟管混用,不得分;一項不符合,扣0.5

電工作業

3

電氣作業時,操作人員不應少于2人;電工用的安全防護用品應妥善保管,不應他用;無關人員不應挪動電氣設備上的警示牌

操作時少于2人,不得分;未妥善保管或他用,扣0.5分;挪動警示牌,扣0.5

3

帶電作業時,工作人員應穿絕緣鞋,戴干燥潔凈的線手套,穿工作服并扎緊袖口,站在干燥的梯子或其他絕緣物上操作,工作時身體各部不能與周圍接地體接觸

違規操作,不得分;一項不符合,扣0.5

腳手架搭設與拆除作業

3

登高架設人員有資格作業證

無證,不得分

2

架設或拆除作業現場有可靠的安全圍護,設專人看管。應有防止墜物傷人的防護措施

無圍護、無專人看管,不得分;一項不符合,扣0.5

2

架設過程中,跳板或桿件尚未固定牢固,不應停止作業;使用過程中,不應對腳手架進行切割或施焊;未經批準,不應拆改腳手架

未經批準而拆改腳手架,不得分;一項不符合,扣0.5

試壓

3

進行氣壓試驗及中壓(含中壓)以上管道試壓時應制定安全技術措施

無措施,不得分;安全技術措施不全,扣1

2

壓力試驗前應對容器和管道各連接部位的緊固螺栓進行檢查;試壓時盲板的對面不應站人

未檢查,不得分;一項不符合,扣0.5

2

水壓試驗時設備和管道的最高點應設置放空閥,排凈空氣;最低點應裝設排水閥;試壓后應先將放空閥打開,然后將水放凈;氣壓試驗,試壓區域應設警戒線和警示牌,并設專人監督

試壓區域未設專人監督,不得分;一項不符合,扣0.5

試運轉

3

編制試運轉方案,成立試運轉小組,試運轉資料齊全有效

無方案,不得分;一項不符合,扣0.5

2

施工現場無可燃物和邊角余料,并設置警戒線和警示牌

施工現場有可燃物,不得分;一項不符合,扣0.5

2

不應在可能受到傷害的危險地點停留,吹掃時,檢查人員應站在被吹掃管道、設備的兩側

一項不符合,扣0.5

海上施工

3

落實消防安全和救逃生管理制度,配備符合規范的消防設施和消防器材

無制度,不得分;一項不符合,扣0.5

3

規范道路交通,開展交通安全教育和培訓

道路交通不規范,不得分;未進行教育、培訓,扣0.5

3

對海洋石油作業設施進行備案

未備案,不得分

變更管理

15分)

針對設備、人員、工藝等變更可能帶來的風險進行管理

3

確定變更管理流程

未確定流程,不得分

6

對變更可能帶來的有害影響及風險進行分析,并采取控制措施

未分析、未采取措施,各扣2

6

保存變更實施的相關記錄

無變更記錄,每少一次,扣1

應急管理

60分)

應急機構和隊伍

建立應急管理機構,負責應急管理工作

5

設置應急管理機構、明確分工職責

未建立機構,不得分;分工職責不清,扣2

根據需要建立專(兼)職的應急搶險隊伍

5

設立符合要求的應急隊伍,與周邊簽訂救援互助協議

未設立,不得分;未簽訂救援互助協議, 扣2

應急預案

制訂符合本單位實際的應急預案,并根據有關規定辦理備案手續

6

制定符合生產實際的應急預案,向上級有關部門辦理備案

未制訂預案,不得分;預案不全,每缺少一項扣2分;未辦理備案,扣2

組織應急預案的培訓和演練,并對演練效果進行評估,做好記錄

6

工程項目實施過程中對編制的應急預案進行演練;對應急演練情況進行評價并有記錄

未按計劃進行演練,發現1例,扣1分;未對應急演練情況進行評價,每少一例,扣1

根據本單位的事故預防重點,施工單位每年至少組織1次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練;基層隊根據項目特點,現場處置方案演練不得少于每季度1

6

綜合應急預案演練或者專項應急預案演練情況及記錄;現場處置方案演練情況及記錄

未演練,不得分;內容、頻次等不符合,每一項扣1分;記錄不全,扣1分,無改進建議的扣2

對應急預案評審,并根據評審結果進行修訂和完善

6

定期對應急預案的符合性、適宜性等進行評審,根據評審結果,對預案進行修訂、完善

未進行評審,不得分;未根據評審結果進行修訂、完善,扣2

應急預案主要有火災爆炸、坍塌、觸電、中毒窒息、物體打擊、機械傷害、起重傷害、高處墜落、海難、氣象災害等事件

6

火災爆炸、坍塌、觸電、中毒窒息、物體打擊、機械傷害、起重傷害、高處墜落、海難、氣象災害等事件應急預案

缺少一項,扣1

應急設施、裝備、物資

根據應急預案的需要,配備應急設施、裝備和物資,并建立臺賬;應對應急設施、裝備和物資進行檢查、維護保養不得少于每年1次,確保隨時可用。施工單位應急設施、裝備和物資應包括應急通訊器材、安全檢測儀器、船舶、車輛等,基層隊應設置防毒面具、防毒口罩、消防器材、急救藥箱、救生衣等應急物資

10

根據應急預案,配備應急設施、裝備和物資,并建立臺帳;按要求定期對應急設施、裝備和物資進行檢查、維護保養,并做好記錄

應急設施、裝備和物資未配備,不得分;配備種類不全,每少一類,扣2分;未建立臺帳,扣5分;賬物不相符,每項扣1分;未按規定進行檢查和維護保養的,每少一次扣1

應急救援

應急事件發生后,施工單位應按規定向上級或政府主管部門報告、啟動應急預案,對發生的應急救援情況進行總結

10

檢查應急救援的記錄和總結

有突發事件但無記錄和總結,扣5分;總結中未對預案的適宜性和符合性等進行評估的,每次扣5

檢查

150分)

監督檢查和業績考核

40)

制定HSE監督檢查與業績考核管理制度和管理程序

8

制定檢查與考核制度、程序

未制定,不得分;已建立但制度、程序存在缺陷,扣1

HSE管理體系運行情況進行監督檢查,并保存相關記錄

8

檢查計劃和記錄

未監督檢查,不得分;記錄不全扣2

對安全設施、安全附件和安全生產相關的計量器具等進行校驗

8

有檢測、標定或校驗計劃與記錄

未開展,不得分;一項不符合,扣0.5

HSE目標和指標的完成情況進行業績考核

8

定期開展HSE業績考核

未組織考核,不得分;已組織考核但完成指標不滿足下達指標,每低10%,扣1

定期進行合規性評價,主要內容是法律法規、標準規范和規章制度的有效性、適用性和貫徹落實情況,并保存評價記錄

8

定期開展合規性評價,并有記錄

未定期考核,不得分;已定期考核但考核內容不全,少一項扣1分;定期考核每少一次,扣1

不符合、糾正措施和預防措施

(30)

HSE監督檢查發現的問題和合規性評價中發現的不合規情況進行原因分析,采取針對性的糾正措施和預防措施

15

不合規分析報告

無分析報告,不得分;分析報告存在缺陷,扣1

15

糾正措施和預防措施記錄

無糾正措施或預防措施,不得分;已采取但存在缺項,每少一項扣2分;措施針對性不強,扣1

事故報告、調查和處理(30)

按《生產安全事故報告和調查處理條例》的要求建立事故管理制度

5

事故管理制度

無制度,不得分;制度不滿足法規要求,每一項扣1

發生事故后,基層站(庫)應在1小時內上報,管道儲運單位在接到報告后,2小時內以書面形式向上級單位和政府主管部門報告,必要時向相關政府部門通報

5

按規定要求時間上報,保存各級事故上報記錄

未按要求報告的,不得分;遲報、漏報一次扣2

發生事故后,妥善保護事故現場及有關證據,并接受和配合事故調查組進行調查

5

妥善保護事故現場及有關證據;接受和配合事故調查組進行調查;相關記錄

未妥善保護事故現場及有關證據,不得分;未接受和配合事故調查組進行調查,不得分;記錄不全,每項扣1

落實事故調查報告(已批復)中的防范措施和有關責任人的處理,并建立事故臺帳

15

落實事故防范或控制措施;對責任人進行追究處理的文件;建立事故臺帳

未落實防范或控制措施,每起扣3分;未對責任人進行處理,每起扣3分;未建立事故臺帳,扣2

記錄控制

(10)

根據需要,建立記錄控制的管理制度,對HSE記錄實施控制

5

HSE記錄控制管理程序或辦法

無程序或辦法,不得分

記錄應字跡清楚、標識明確,并具有可追溯性。記錄的保存和管理應便于查閱

5

記錄清單;記錄字跡清楚、標識明確,具有保存期限

無記錄清單,扣1分;記錄字跡不清楚、標識不明確,每項扣0.5分;記錄無保存期限,每項扣0.5

內部審核

(40)

成立審核組,每年至少一次對HSE管理體系的運行情況進行內部審核

8

成立審核組文件或名單;內部審核計劃及實施記錄

未成立審核組、未進行內部審核,不得分;記錄不全,少一項扣0.5

6

審核報告內容包括:審核目的、范圍、依據文件及標準、不符合發現、審核結論等內容

無審核報告,不得分;內容每缺一項扣1

6

有不符合項整改驗證記錄

未對不符合項進行整改、驗證,每項扣1

審核組提交審核報告,對報告中的不符合項進行整改

10

審核報告

無審核報告,不得分;審核報告項目不全,一處扣1

10

不符合項整改記錄

無整改記錄,不得分;記錄每缺少一項,扣1

管理評審

50分)

管理評審

(40)

主要負責人應每年至少組織一次HSE管理體系評審,對HSE方針、目標、資源配置、內部審核結果等進行評審,建立管理評審記錄

20

每年組織一次HSE管理體系評審,評審由主要負責人主持,保存相關評審資料

未按規定組織召開管理評審,不得分;主要負責人未組織管理評審,扣5分;評審資料不全,扣2

20

形成管理評審報告

未形成管理評審報告,不得分

持續改進

(10)

根據管理評審結果所反映的趨勢,對安全生產目標、指標、規章制度、操作規程等進行修改完善,持續改進,實現動態循環,不斷提高HSE管理水平

10

查看安全生產目標、指標、規章制度、操作規程修改完善情況

未修改完善,不得分;修改完善存在缺項,少一項扣1

 

 

 

 

 

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